Locales

Ágora cuando actua como servidor central permite definir los datos de los locales que se conectarán a él y los parámetros de configuración de cada uno.

Desde la opción Administración -> Locales puede acceder a la gestión de locales. Se mostrará la siguiente pantalla:

Desde ella podrá buscar, crear, editar, copiar y eliminar locales. Además, podrá revisar los datos que están asociados a ese local y que serán descargados cuando se conecte. Al crear o editar un local, se mostrará la siguiente pantalla:

En cada local podrá configurar los datos generales y la dirección:

• Nombre: Nombre del local.
• Responsable: Persona o contacto responsable del local.
• Teléfono: Teléfono del local.
• Email: Correo electrónico del local.
• Web: Página web del local.
• Ciudad: Ciudad del local.
• Provincia: Provincia del local.
• Dirección: Dirección del local.
• Código Postal: Código postal del local.

Los datos de conexión para descarga de datos de la central:

• Clave de Conexión: Clave que deberá introducir en el cliente para conectar con la central. Esta clave debe ser única. Puede generar una nueva clave segura pulsando el botón que aparece en pantalla.
• Habilitar Comunicaciones: Permite la comunicación y envío de datos entre el ACMS y clientes asociados al local.
• Permitir descarga de datos sin comprobar versión: Si habilita esta opción, se enviarán datos a clientes que no tienen la misma versión que la central. Esto puede producir pérdida de datos y/o mal funcionamiento del programa.

Las siguientes opciones relacionadas con el cierre del local:

• Incluir resumen de comensales por centro de venta: Resumen del número de comensales por centro de venta.
• Incluir ventas por centro de venta: Resumen de ventas por centro de venta.
• Incluir resumen de ventas por usuario: Desglosa las ventas indicando lo que ha vendido cada usuario.
• Incluir resumen de propinas por forma de pago: Desglosa un resumen de las propinas por cada forma de pago.
• Incluir resumen de invitaciones por usuario: Desglosa un resumen indicando las invitaciones realizadas por cada usuario.
• Incluir resumen de cancelaciones por usuario: Desglosa un resumen indicando las cancelacioens realizadas por cada usuario.
• Incluir resumen de devoluciones por producto: Desglosa un resumen indicando las ventas y devoluciones por cada producto.
• Incluir resumen de ventas por familia: Desglosa las ventas indicando lo que se ha vendido de cada familia.
• Incluir operaciones pendientes de cobro: Desglosa las operaciones pendientes de cobro por ubicación.
• Incluir datos de repartidores: Muestra información relativa a repartidores de delivery.
• Incluir cuadres de caja: Incluye un resumen de los balances realizados por cada forma de pago.
• Desglosar ventas por producto: Desglosa las ventas de cada familia indicando cuanto se ha vendido de cada producto.
• Utilizar datos de albarán: Toma los albaranes como ventas además de las facturas realizadas.
• Activar cierre automático de local: Realiza automáticamente el "cierre de la jornada de trabajo de todos los puntos de venta a la hora indicada.
• Activar fichajes de salida automáticos: Realiza automáticamente un fichaje de salida a todos los usuarios que tengan un fichaje de entrada sin salir pasado el tiempo indicado en la configuración desde el cierre de caja.
• Terminar preparaciones pendientes: Realiza el cierre de las preparaciones pendientes en cocina.
• Imprimir diario de ventas: Imprime el diario de ventas en el último punto de venta que cierre la jornada.

En la sección de Pasarela de Pago (Cobro en Mesa) deberá indicar el fichero de configuración si activa esta opción. Estos ficheros se pueden crear y editar en configuración de Cobro en Mesa.

En la sección Pasarela de Pagos y Pedidos con Carta Digital si está habilitado el módulo de Carta Digital deberá indicar los siguientes campos:

• Tipo: el tipo de pasarela de pago que se va a usar. Cada paserela de pago requerirá unas credenciales que le serán proporcionadas.
• Configuración de Scan And Pay: configuración usada para los escanear y pagar en mesa.
• Configuración de Pedidos en Mesa: configuración usada para los pedidos en mesa.
• Configuración de Take Away: configuración usada para los pedidos de recogida en local.
• Configuración de Delivery: configuración usada para los pedidos de entrega a domicilio.

Al habilitar el pago a través de la pasarela desde Ágora SmartMenu sus clientes podrán pagar la cuenta.

En la sección Control de Facturación (Ticket BAI) si está habilitado el módulo de Ticket BAI (más información en ) deberá indicar los siguientes campos:

• Habilitar envío de datos: Habilita el envío de datos a la Hacienda Foral Vasca.
• CIF: CIF del local en caso de que disponga de un certificado de persona jurídica o NIF si en vez de actuar como persona jurídica actua como persona física.
• Nombre Fiscal: nombre fiscal del local en caso de que disponga de un certificado de persona jurídica o nombre y apellidos si en vez de actuar como persona jurídica actua como persona física..
• Diputación: diputación del País Vasco a la que pertenece.
• Certificado: Certificado que representa al local o la persona física.
• Tipo: se indicará si se actua como persona física o persona jurídica.
• Epígrafe: en caso de actuar como persona física debera indicar el código de su actividad relacionado con el Impuesto Sobre Actividades Económicas en el que esté dado de alta el local o la persona física.
• Epígrafes adicionales: en caso de actuar como persona física y si posee más de una actividad económica debe indicar aquí los epígrafes adicionales con la categoría de productos asociada a esa actividad. Esta opción sólo está disponible para diputación de Vizcaya.
• Régimen: régimen fiscal al que está adscrito el negocio. Los tres tipos disponibles son: General, Simplificado y Recargo de Equivalencia.
• Categoría Recargo: si el régimen seleccionado es Recargo de Equivalencia se debe seleccionar una categoría de productos que tengan recargo de equivalencia.
• Se acoge al criterio de cobros y pagos: indica si se acoge al criterio de cobros y pagos. Esta opción sólo está disponible para diputación de Vizcaya.

Atención: Si deshabilita el envío de datos pueden producirse saltos en las las facturas que deberían ser enviadas mientras está deshabilitado.

Al activar el enlace con Ticket BAI, Ágora ya se encargará de comunicar cualquier movimiento realizado en el sistema a la Hacienda Vasca, además cuando cierre una factura en Ágora se imprimirá con el identificado de TicketBAI y el Qr asociado necesario para el cliente. En el caso de que use plantillas de inyección/laser deberá editar el pie de sus facturas para incluir ambos campos con el diseñador proporcionado por Ágora.

En la parte de operativa de venta, podrá configurar:

En la sección de Preparación programada de pedidos podrá configurar la antelación con la que enviar a cocina los pedidos en Ágora.

En la parte de operativa de venta, podrá configurar:

• Consolidar líneas del ticket:Permite consolidar la última línea del ticket añadida del ticket con su predecesor. La no consolidadción de las líneas puede ser útil para que las comandas presentadas en cocina aparezcan desglosadas.
• Al cancelar o eliminar una línea impresa introducir motivo de cancelación: Muestra una pantalla para seleccionar los motivos de cancelación más comunes y que se dan de alta desde la opción del menú de administración Administración -> Motivos de Cancelación.
• Al crear clientes en el punto de venta: Indica a qué grupos de puntos de venta se asocian por defecto los clientes creados en el local.

Para la propina sugerida podrá indicar la forma en que Ágora calculará la propina sugerida automáticamente al presentar la factura proforma. Esta propina sólo se mostrará impresa en caso de que esté activada la opción correspondiente en la plantilla de impresión. Para el cálculo podrá indicar:

• Porcentaje de propina sugerida.
• Si la propina se calcula sobre el total del ticket con impuestos incluidos o sin impuestos incluidos.
• Si al calcular la propina deben ignorarse los descuentos en pie de ticket y calcularse sobre el total del ticket antes de aplicar descuentos.
• Opcionalmente, puede elegir un tipo de impuesto para aplicar a la propia propina.

También podrá elegir una plantilla de impresión de comandas para el local que definirá los parámetros usados en las impresoras de preparación.

Por último, podrá configurar las series de documentos utilizadas para emitir cada tipo de documento desde el punto de venta como desde la administración web. Si necesita crear o modificar series, puede hacerlo desde la opción de gestionar series. Por otro lado si marca el check de "generar automáticamente" se generarán automáticamente al guardar el local.

Si dos locales tienen asociada la misma serie de documentos para su uso desde la administración web, será posible operar de forma conjunta con documentos de ambos locales. Por ejemplo, emitir una factura que incluya albaranes generados en esos dos locales. Asegúrese de emplear distintas series de documentos si no quiere permitir este comportamiento.

En el apartado Opciones de envío de correo se puede configurar para cada local el texto por defecto que tendrá el pie de los correos que envien documentación de venta, así mismo podrá configurar la cuenta de correo asociada para enviar dichos documentos.

Además si es una instalación de tipo Central puede configurar en el local series adicionales que pueden ser usadas para la integración con sistemas externos mediante el módulo de Servicios de Integración